浙江省财政支出项目绩效评价报告

项目名称 2020年度中央专项彩票公益金

     支持未成年人校外教育事业发展项目   

项目单位三门县青少年活动中心 

主管部门中国共青团三门县委员会   

评价类型  事前评价□      事中评价□      事后评价√

评价方式：部门（单位）绩效自评  上级部门组织评价R

评价机构：中介机构√   部门（单位）评价组□  财政评价组□

2021年3月10日

评价报告文字部分（报告综述）

根据《浙江省教育技术中心 浙江省青少年校外教育中心关于做好中央专项彩票公益金

支持未成年人校外教育事业发展项目支出绩效评价工作的通知》（浙教技中心

【2021】3号）的要求，为提高中央专项彩票公益金支持我省部分未成年人校外活动场所的

校外活动保障和能力提升项目绩效管理水平，提升财政资金使用效率，保证专项资金安全运

行及项目顺利实施，为进一步提升专项资金绩效提出政策建议，根据《教育部关于印发

〈中央专项彩票公益金支持未成年人校外教育项目管理办法〉的通知（教基函〔2019〕

10号）》精神，我单位接受三门县青少年活动中心的委托，对2020年度中央专项彩票公益

金支持未成年人校外教育事业发展项目支出绩效评价资金绩效进行评价。

    我们采取了制定实施方案、听取介绍、实地调研、收集整理资料等评价程序，对专项

资金到位、使用和落实情况及绩效目标完成情况进行核实和评价，并对存在的问题进行分

析归纳，提出改进建议，为后续专项资金管理提供决策依据，最终形成了2020年度中央专

项彩票公益金支持未成年人校外教育事业发展项目支出绩效评价报告。

一、项目基本概况

（一）项目背景

1、活动开展

（1）流动少年宫下乡活动：为了把优质教育资源传递给农村学生、外来民工子弟、留

守儿童，推动素质教育，促进服务对象全面发展、城乡教育均衡发展。

（2）传统手工（民俗）系列体验活动：随着社会的发展，原本很有节日特色的传统手

工艺（民俗）渐渐被人们淡忘。弘扬传统文化，促进传统文化的传承，满足孩子们对

美的追求，在接受和学习传统文化、手工艺的同时，也给与青少年展示自我的舞台。

（3）垃圾分类活动：白色垃圾污染已经成为严重的社会问题，人们的环保意识不够强，

随手乱扔垃圾既污染了环境、影响城市的美观，又危害了群众自身的生活健康。

（4）三禁三自宣传活动：为引导帮助广大青少年远离“黄赌毒”危害，积极参与“禁

黄、禁赌、禁毒”活动，自觉树立“自爱、自重、自强”的健康心态，增强学生防校园贷、

防传销、防诈骗的意识。

（5）“文化自信”阅读经典亲子活动：中国传统文化源远流长、博大精深，它是古老

文化的精华，是中国文化和中华民族精神形成的基本根源，也是我们应该生生不息传

播的瑰宝，弘扬祖国优秀的传统文化，潜移默化地形成优良的道德思想，并逐渐完善自己的

人格。

2、资源开发—红领巾学院课程

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于少年儿童

和少先队工作的重要指示精神，聚焦少先队政治启蒙和价值观塑造主责主业，大力开展青

少年“真善美”种子工程，深化推进“红领巾学院”建设，培养德智体美劳全面发展的社会主

义建设者和接班人。

3、条件改善

（1）教室门、灯光和空调改造：三门县青少年活动中心于2007年6月竣工验收，已有13年了

，门的材料是空心三合板门，既薄又脆，有不少门已经被学生打闹打（踢）穿，并且门隔音效果

差，油漆也有斑驳脱落，影响美观，影响中心形象；各活动室、教室有很多灯架已生锈，部分灯

架已掉落，学生上课、活动时存在安全隐患；日光灯、节能灯老化亮度不够，影响晚上上课的

学生的视力；空调已经使用超过10年，公共场所的空调使用率很高，造成空调损耗大、效果差。

（2）卫生间改造：卫生间地面、墙面瓷片已有部分风化开裂破碎，修补时找不到与原来同

型号瓷片，铺上去有色差，影响美观；卫生间用的是手按式冲水阀，培训学员将近一半是

幼儿，幼儿方便时按不动冲水阀，时间长了就有异味；洗脸盆高度都一样，部分学员洗手够不着，

影响个人卫生。

（二）项目实施方案

1、活动开展

（1）流动少年宫下乡活动具体方案：

活动时间：2020年10月-12月

活动地点：全县各小学、街道乡镇及社区

活动对象：乡下小学学生

活动项目：标准计量体验区；医疗器械体验区；海洋环境体验区；科技互动体验区；

食品安全体验区；团队素质拓展区。

资金预算：16万。

（2）传统手工（民俗）系列体验活动具体方案：

活动时间：农历八月十五下午14：00——15:30

活动地点：三门县青少年活动中心101教室

活动对象：8周岁以上青少年，活动名额40组家庭

活动项目：签名墙签到，介绍吃月饼的习俗及制作流程；了解月饼的种类；家长和孩子

一起完成月饼制作；了解中秋的来历及习俗；猜谜语、制作中秋节灯笼；彩绘兔儿爷；制作

中秋卡片，写下祝福，送给最亲近的人；亲子游戏；分享一起动手制作出来的月饼。

资金预算：1万。

（3）垃圾分类活动具体方案：

活动时间：2020年10月-12月

活动地点：全县各小学、街道乡镇及社区

活动对象：全体师生

活动项目：利用多媒体，讲解垃圾分类有关知识；播放三门县垃圾集中处理宣传片，

介绍台州市垃圾分类处理的基本情况；分发宣传册；识别各类垃圾桶；游戏；扎实做好

校园内垃圾分类试点工作。

资金预算：3万。

（4）三禁三自宣传活动具体方案：

活动时间：2020年10月-12月

活动地点：全县各小学、街道乡镇及社区

活动对象：全体师生

活动项目：青少年宫和禁毒办同志在学校内摆设摊位宣传平安自护知识；宣教活动，

工作人员通过大屏幕播放禁毒短片；邀请禁毒办警察同志通过典型案例向小朋友讲解毒

品危害；缉毒警察现场向大家展示搜毒缉毒绝活并与现场学生开展亲密互动；短片小品

《阿黑戒毒》；《过雷区》禁毒小游戏；校园安全自护教育相关内容；学唱励志歌曲

《少年强中国强》。

资金预算：3万。

（5）“文化自信”阅读经典亲子活动具体方案：

活动时间：2020年7月-12月每月前两个周六上午

活动地点：三门县青少年活动中心

参加对象：全县3-9岁亲子家庭，每次限报50组。

活动项目：经典故事；经典诗词；亲子游戏；情景模拟；动手制作活动。

资金预算：1万。

2、资源开发—红领巾学院课程具体方案：

少先队辅导员课程培训；优秀少先队员课程培训；利用班队课普及红领巾学院课程。

资金预算5万。

3、条件改善

（1）教室门、灯光和空调改造具体方案：

a、拆除、修补门洞、维修更换各种门共66樘，合计19万元。

b、活动室、教室格栅灯维修更换为16公分LED筒灯共140盏；办公室维修更换为12公分

LED筒灯共20盏；大厅、走廊、卫生间维修更换为16公分LED筒灯共100盏，合计7万元。

c、更换空调14台，合计14万元。

（2）卫生间改造具体方案：

敲掉地面、墙面瓷片，拆除洗脸盆、大便槽、小便槽、隔断等设施，保留水管，再按设计

要求进行整体改造，合计48万元。

（三）项目绩效目标

1、1、开展主题活动数5项；活动组织单位成本0.62万元/项；惠及5个省外省份，惠及

省外青少年参与数255人次天，惠及本省份青少年参与数4945人次天；省级媒体报道3次，

省级以下媒体报道16次；活动影像素材资源数31套；服务对象（学生、家长、社会群众）

满意度均为100%。

2、开发资源数1个；资源开发单位成本5万元/项。

3、修缮维护面积750平方米；修缮单位成本640元/平方米；修缮更换各类活动教室门

66扇，单价2880元/扇；灯260盏，单价270元/盏；空调14台，单价10000元/台。

二、项目组织管理和实施情况

（一）项目组织管理

1、专门建立项目实施领导小组组长由团县委分管青少年宫副书记祁韦皓同志担任，

组员由青少年宫主任吴昌敏及班子成员组成，制定领导小组的职责，牵头开展项目组和

各有关部门间的协调工作，对整个项目管理过程的计划、进度等活动进行监督指导。

2、自2020年1月23日浙江省启动了重大突发公共卫生事件一级响应开始，三门县青少

年活动中心马上行动起来，针对新冠肺炎疫情防控工作采取多项措施：4个基层党员自

2020年1月26日（正月初二）就开始值勤上岗，一直奋战在一线，在小区门口、高速出口

、动车站出口、隔离对象家门口站岗；下乡促进有条件的企业复工复产。为贯彻落实上级

关于新冠肺炎疫情防控工作的相关安排，根据《台州市关于做好学校复学前教职工返岗

工作的通知》(台防指〔2020〕33号) 、《关于做好全市学校复学工作的指导意见》

(台防指〔2020〕34号)、《三门县教育局关于印发三门县中小学幼儿园复学工作实施

方案的通知》(三教办〔2020〕12号)，三门县青少年活动中心制订了《复学工作方案》

、《疫情防控应急预案》等；为确保方案和预案具有可操作性，根据上级相关要求和规

定，完善疫情防控十项制度，每日跟踪落实，规范健全档案，落实好其他疫情防控工作

和中心安保维稳工作。

（二）项目实施情况

1、活动开展 

（1）流动少年宫下乡活动：开展了流动少年宫走进小横渡小学、三岩小学、

连心小学等共10场次活动，参与学生达3220人。活动共支出16万元，其中：

购买铅笔袋、笔记本、棉布袋、科技玩具等共计123200.3元；各下乡小学

活动费36799.7元。

（2）传统手工（民俗）系列体验活动：9月28日下午，三门县青少年活动中心

在亭旁镇邵家小学举办“传统文化进校园·暖情中秋意更浓”中秋节传统民俗

亲子体验活动，组织全校同学参加活动，并邀请三年级学生的家长共同参加亲子活动。

活动共支出1万元，其中：月饼费6000元；皮卡运费450元；道具运费3550元。

（3）垃圾分类活动:

开展“垃圾分一分·环境美十分”主题教育活动走进健跳小学等7场活动。

活动共支出3万元，其中：广告费15004.4元；购置笔记本、道具及食品14995.6元。

（4）三禁三自宣传活动:开展“三禁三防三自主题走进沙柳小学”等7场活动。

活动共支出3万元，其中：广告费15527.24元；购置笔记本、科技玩具、道具、马达等

13260.76元；运费1212元。

（5）“文化自信”阅读经典亲子活动:开展“文化自信”主题教育系列活动——

解放军的故事等15场活动。活动共支出1万元，均为广告费。

2、资源开发

开发了红领巾学院课程1门，制作了红领巾学院微队课视频宣传，并在三门青年微信

公众号进行推送，要求全县各小学在线观看，观看人数达15000人次。编制印刷了

《“新时代、好少年”三门县红领巾学院思想政治课程读本》3000本，并赠送予各小学学

生。共支出5万，其中：红领巾微队课视频制作费0.8万，红领巾学校课程编写1万，红领

巾学校课本设计0.5万，红领巾学校课本印刷2.7万元。

3、条件改善

（1）教室门、灯光、卫生间改造：

该改造工程项目于2020年9月9日经《三门县发展与改革局文件》三发改审【2020】

177号批准，通过招投标形式确定中标单位为杭州天励和实业有限公司、台州崇泰建设

有限公司，分别于2020年10月8日、2020年10月20日签订合同，监理单位为福建安华发

展有限公司三门分公司、竣工时间分别为2020年11月1日，2020年11月10日，验收合格

时间分别为2020年12月16日，2020年12月1日。截止2020年12月31日，已报送三门县财

政局，尚未确定审核价，共支付631518元，剩余108482元尚未支付，10000元监理费和

65450工程款于2021年1月支付，剩余33032元为工程尾款，尚未支付。

该改造工程实际完成拆除、修补门洞、维修更换各种门共62樘；活动室、教室、

办公室格栅灯维修更换为12公分LED筒灯共352盏；大厅、走廊维修更换为20公分

LED筒灯共67盏；卫生间敲掉地面、墙面瓷片，拆除洗脸盆、大便槽、小便槽、

隔断等设施，保留水管，再按设计要求进行整体改造。

（2）更换空调：

通过政府采购形式，向三门县创天电脑有限公司采购14台海信5匹空调，向三门

县先峰电器有限公司采购美的1.5匹空调1台，并分别于2020年11月19日,2020年12月2

日签订合同，分别于11月26日，12月2日安装完成验收,并投入使用。支出共14万元。

三、项目综合绩效管理分析

（一）项目绩效目标完成情况

1、活动开展：

开展主题活动数5项；组织开展活动数40场次；活动组织单位成本0.6万元/项；

惠及12个省外省份，惠及省外青少年参与数580人次天，惠及本省份青少年参与数

16000人次天；省级媒体报道0次，省级以下媒体报道20次；活动影像素材资源数40

套；服务对象（学生、家长、社会群众）满意度均为100%。

表1：活动开展绩效目标完成情况表

2、开发资源：

开发资源数1个—红领巾学院课程。共开支5万元，资金执行率为100%。

3、条件改善：

修缮维护面积1600平方米；修缮单位成本550元/平方米；修缮更换各类活动

教室门62扇，单价2675元/扇；灯439盏，单价122元/盏；空调15台，单价9333元/台。

共开支706968元，剩余尚未开支的33032元为工程尾款，资金执行率为95.53%。

表2：条件改善绩效目标完成情况表

（二）项目取得的主要成效

1、丰富学生课外生活，传播社会正能量

活动的有序开展，为各乡下小学的农村学生、外来民工子弟、留守儿童，带来了先进

的科技知识、医疗体验，使他们了解相关知识，既开阔了视野、增长了知识，也提高了他

们的动手能力和与外界交流的能力，认识到科学知识对日常生活中发挥的重要作用，促进

城乡教育均衡发展。学生在接受和学习传统文化、手工艺中，感受传统节日带来的气氛的

同时，给与青少年展示自我的舞台，进而弘扬传统文化，促进传统文化的传承。吸引青少

年积极参与垃圾分类公益活动，养成垃圾自觉分类的好习惯，自觉树立“自爱、自重、自

强”的健康心态，增强学生防校园贷、防传销、防诈骗的意识。使孩子在最佳的年龄段能

接受祖国源头文化的熏陶，通过开展中华古诗文经典诵读活动，弘扬祖国优秀的传统文化，

潜移默化地形成优良的道德思想，并逐渐完善自己的人格。

2、强化政治引领，培养社会接班人

红领巾学院课程的开发，强化对少年儿童的政治引领、思想教育、道德培养和实践

锻炼，真正用“真善美”教育少年儿童、塑造少年儿童、引领少年儿童，努力培养“德

智体美劳”全面发展的社会主义建设者和接班人。

3、提高整体形象，改善学习生活环境

条件改善工程的完工，提高了活动中心的整体形象，改善了学生的学习生活环境，有效的

保护了学生的视力，提高了晚上的学习效率，同时大大的改善了学生的健康问题，减少了各种

疾病的感染，

四、评价结论

通过现场勘察、项目资料审查，项目成效核查等方式，我们认为：2020年度中央专项

彩票公益金支持未成年人校外教育事业发展项目资金和项目管理规范、项目建设有绩效，

取得了较好的社会效益，基本上达到了预定的目标。通过考核表的评议和打分，2020年度

中央专项彩票公益金支持未成年人校外教育事业发展项目支出绩效评价的综合评价得分为

95分，绩效评价结果等级为优秀。

五、存在的问题  

1、资金使用稍欠及时

条件改善项目预期使用资金74万元，截止2020年12月31日，已支付631518元，因工程

竣工报告财政还未审核，剩余108482元尚未支付，10000元监理费和65450工程款于2021年

1月支付，剩余33032元为工程尾款，尚未支付。资金执行率为85.34%。

2、对外宣传力度不足，影响力不够

2020年度，预期活动被省级媒体报道3次，实际被报道数为0，完成率为0，社会的

影响力不够。

3、全面性不够广泛

流动少年宫下乡活动，走进的是乡村各小学，主要针对年龄6-13周岁，服务的对象

年龄层次不够广泛，服务面也比较窄，城区青少年没有受益，服务的是偏远地区小学生。

六、相关措施及建议

1、提高资金执行率，提升资金使用效率

全面加强资金管理，加强日常跟踪监督，做到专款专用，加快资金支付进度，尽可能

避免造成资金滞留。

2、增加宣传渠道，提高社会影响力

通过新闻媒体、微信公众平台、相关微信群、LED显示屏、宣传栏、发放宣教资料、采

用微信问卷调查等多种形式，开展集中式宣传服务活动，特别是加大省级及以上媒体的报道

，扩大社会的影响力。

3、拓宽服务面，增加受益群体

  组织策划新活动面向更高年龄段的青少年，全面覆盖城乡各个小学、初中，使他们参与其中，

学习最新的科学知识，了解“黄赌毒”的危害，体验传统习俗的文化气氛，丰富学生的课外生活。